内控整改报告怎么写6篇内控整改报告怎么写 制度学习心得体会与制度流于形式整改措施汇编 制度学习心得体会 学习心得通过几个月对我处规章制度的学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度下面是小编为大家整理的内控整改报告怎么写6篇,供大家参考。
篇一：内控整改报告怎么写
学习心得体会与制度流于形式整改措施汇编制度学习心得体会
学习心得通过几个月对我处规章制度的学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度、遵守规章制度的重要性和紧迫性。一个单位必须要有完善，严格，健全，独特的管理制度。下面根据学习情况，结合个人实际谈一点肤浅的体会.“不以规矩不成方圆”，每一个集体或是团队都要有自己的规章制度，没有制度就没有责任。只有怀着强烈的事业心责任感，求真务实地工作，单位才能完成既定目标，人的价值才得以实现。社会职业和工作岗位是多种多样的，不同岗位都有各自的职业道德，但无论什么职业的道德都有共同的原则和要求，一个单位的制度是各种职业道德的基本要求。做为陕西地方电力的一员，我个人需要提升能力，努力在本职岗位上有所作为，坚持以高标准严格要求自己，经常进行自我反省，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，正确对待个人的名利和地位，解决好做人与做事的问题，做到不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所动。再好的制度，再好的办法，如果不能充分的运行到工作实践中，得不到真正的执行，也就等于没有制度，我们不学习新制度，新办法，怎么能知道什么事可以做，做事不可以做，什么行为是违规行为，什么是合规行为，那就只能一切凭经验办，凭感觉办，凭老办法办，自己违规也不知道。这次的学习，使陕西地方电力处的每一名员工都知道新管理制度的内容，个个明确新规定，做一个懂方法，明制度，并且遵守规章制度的员工。通过本次《陕西地方电力集团有限公司规章制度》的制度学习，使我深刻地认识到，不认真学习单位的规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。因此，掌握规章制度基本知识，学好内部的各项规章制度，可以进一步确立理想信念，提高综合素质，增强识别能力，为履职尽责和工作的高标准打好基础。
篇二：规章制度学习心得体会
学习心得体会 4 月份末，集团组织了相关规章制度学习活动，自开展制度学习以来，我从思想上高度重视，会上认真听讲并做好笔记。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与集团快速成长的保证，了解到严格执行集团各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习和遵守规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。现就我个人学习情况，结合实际作出一点心得体会。首先，通过学习，更深地体会各类规章制度的重要性，俗语说：无规矩则不成方圆，每个地方都会有其相应的规章制度，集团要充满生机和活力，打响集团的品牌，获得很高的声誉，必须有完善、健全、严格、独特的各类规章制度，实践表明，没有严格健全的规章制度，集团便无法对生产经营活动进行有效的计划、组织、协调和控制，集团的各项工作就无法正常开展。其次，当今市场，企业竞争日趋激烈，我集团的发展也面临着新的挑战，因此要想抓住重要的挑战和机遇，实现又快又好的发展，就必须要加强自身建设，苦练内功，钢铁的纪律才能保证优质的品牌，所以，制度就显得尤为重要了。
第三，通过对各项规章制度的学习，也更加明确了我以后工作的准则。哪些该做哪些不该做，通过对各项规章制度的学习我还明白了，要想把工作做好，还必须要做好以下几点;1.要做好一个工作，就必须要热爱这个工作，精业、敬业的为全体职工服务； 2.要养成良好的工作习惯，做到精益求精，工作起来就要全身心的投入，不为外界所干扰； 3.要具备良好的专业素养，在干好日常工作的前提下，我需要不断的充电和学习； 4.要不断的提高自己的适应能力和应变能力，加强团队协作精神和默契度。我想我有责任，有义务，有能力继续学习下去，不断的总结自己，反省自己，为集团的发展进一份绵薄之力。
总之，掌握和学习好各项规章制度，对我们的今后的工作具有重要的指导意义和现实意义，我以后会在集团规章制度的指引下，向着集团更美好的明天努力工作。韩育 20**年 4 月 22 日 篇三：规章制度学习心得体会 规章制度学习心得体会****20**学期末我专业部组织了学校规章制度学习活动，大家积极主动学习，争取把每一条规章制度学懂学透，通过对规章制度的学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的的重要性和紧迫性，现就我个人学习情况，结合实际作出一点心得体会。首先，通过学习，更深地体会学校规章制度的重要性，俗语说：无规矩则不成方圆，每个地方都会有其相应的规章制度，学校要充满生机和活力，具有很高的声誉，必须有完善、健全、严格、独特的学校管理制度，学校管理制度是实现学校职能的不可缺少的必要条件，现代学校管理实践表明没有严格健全的管理制度学校便无法对现代教育教学活动进行有效的计划、组织、协调和控制，学校的各项工作就无法正常开展。其次，体会到作为教师，清楚把握学校规章制度的必要性。教师更要“为人师表”，要用自身完美的行为感染学生、影响学生。所以，教师就应该学校遵守规章制度，潜移默化感染学生自觉遵守校规校纪，教师应该努力加强个人修养，不断完善自己，为人师表。为此作为一名教师要注意提高自己的思想修养。教师要严格要求自己，自觉遵守学校的规章制度和有关规定，以身作则，以德服人，以身立教，为学生树立起楷模的形象；教师要具有高度的工作责任感。
第三，通过对制度的学习，也更加明确了我以后工作的准则。对规章制度的不熟悉，使我常常在以往的工作中不得要领，哪些该做哪些不该做、孰重孰轻分不清，通过对制度的学习，使我有了清楚的把握，也更加明白以后工作的重心和准则。通过这次规章制度的学习教育，使我深刻地认识到，不认真学习学校规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不能做到很好一遵守规章制度，并成为一名合格教师，因此，掌握规章制度基本知识，学习好内部各项规章制度，对我们的工作具
有重要的指导意义和现实意义，以后会在学校规章制度的指引下，向着学校更美好的明天努力工作。
制度流于形式整改措施
医疗核心制度自查报告及整改措施 20**-01-30 根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神，为进一步加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我科于 20**年 1 月 30 日在全科开展医疗安全自查活动，总结如下：科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制；实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范；科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织；危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”；值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况；交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解；查对制度执行到位；注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数；科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。病历书写能按《病历书写基本规范》执行；高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”；输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。在自查过程中，我们也发现一些小问题。对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：
一、首诊医师负责制存在问题：
1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。
2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。
3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过适当限号、增加门诊
医师等方式解决。对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。
二、三级医师查房制度存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。整改措施：
1.提高重视、加大管理力度：科主任必须对三级医师的查房质量必须思想高度重视，完善相应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐级负责、层层把关、2.规范临床医师查房行为，加强科室管理：各级医师必须遵守查房规矩。准备充分、准时查房。科主任查房时，护士长和责任护士均应自始至终参与查房。低年资住院医师和进修实习医生均要带笔记本，记录主任的分析内容。整个查房要严肃认真。通过规范化查房使得各级医师在查房工作中明确职责，加强责任心。
3.促进医疗文书质量，增强医师责任心：通过对医疗文书严格认真的审查，检验医疗文书的真实性、规范性和及时性，督促临床医生按病历书写规范完成医疗文书，并进行严格的奖惩，对出现的不规范的行为给予严肃处理，从而可以增强各级医师的工作责任心，保证医疗文书质量。
4.强化业务学习，加速人才培训：通过业务学习强化基础理论知识，通过到上级医院培训学习和浏览医学杂志等方法，全面了解本专业现状和新进展，从而提高诊疗水平。
5.加强医德医风建设，强化“以人为本”意识。要清楚自己的角色和承担的义务，理解患者的心理和要求，详细采集病史、认真规范细致体格检查，不要遗漏重要的病史和体征，从而研究透彻自己所管辖的病人。
三、会诊制度存在问题：会诊单书写过于简单，尤其是门诊病历，夜班会诊医师资格不符合规定，多为低年资医师。整改措施：高标准严要求，贯彻执行会诊制度，加强门诊病历的管理及书写监督。会诊派主治医师以上职称，夜间急会诊由二线医师负责，随时指导值班住院医师，以提高会诊质量。四：疑难病例讨论制度存在问题：大部分疑难病历都做到了讨论制度，部分病历讨论过程过于简单，程序化明显。记录不完善，无法真正达到讨论病历以解决问题的目的。整改措施：做到病例讨论前检查病历，看相关检查是否完备，讨论后总结病例，注意讨论是否能够解决问题，是否达到讨论的目的。五：医患沟通制度存在问题：主管医师能够完成本职的沟通工作，但存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。整改措施：加强责任医师的责任心，对于各类患者，尤其是危重患者，及时、准确、有效沟通，并按规范要求及时签署知情同意书。六：分级护理制度存在问题：医师对常见疾病的护理级别适用范围都了解，学习情况较好，但对于病情复杂、病情不稳定病历的护理级别掌握不准。整改措施：通过加强业务学习，了解疾病的发展过程，以便更准确掌握护理级别。督查护理工作，要求其完成相应级别的护理工作。七：危重病人抢救制度存在问题：因危重患者病例少，个别医生对抢救过程不熟悉，病历书写不及时全面。危重患者的抢救记录流于形式。整改措施：认真组织全科医师进一步学习，掌握制度的内容。学习本科室危重症病人的抢救流程，协调全科人员工作间的协作。八：术前讨论制度存在问题：讨论记录流于形式，特殊病例存在术前检查不完善，对于手术风险及对策的讨论不足。整改措施：明确术前讨论可以采取不同的形式，常规手术需注意患者人体差异情况，如糖尿病患者需注意讨论血糖的控制问题，如遇特殊病历讨论，讨论前应查阅相关书籍，提高科室人员业务水平。九：死亡病例讨论制度存在问题：能够做到每例死亡患者的死亡讨论，对于有争议或纠 篇二：整改方案 据市委教育实践活动办和督导组的有关要求，针对学校领导班子查摆出的“四风”问题和广大师生员工提出的意见建议，为把整改工作落到实处，确保教育实践活动取得实效，特制定以下整改方案。
一、指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届三中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神，以贯彻落实中央八项规定和市委十项实施办法为切入点，聚焦“四风”问题，按照逐项研究、远近结合、突出重点、整体推进的原则，以改革精神抓落实、促整改，努力用教育实践活动看得见、摸得着的成效，取信于广大师生，推动学校事业科学发展、快速发展。
二、总体任务(一)提高党性修养，加强班子建设坚持把加强党性修养作为领导班子思想政治建设的重要内容，在强化理论武装和加强实践锻炼中增强党性，提高思想理论素质，深入基层联系师生员工，努力破解学校事业发展难题，始终保持政治上的清醒与坚定;在健全科学民主的决策机制上增强党性，认真落实“三重一大”制度，充分发挥职代会在学校决策和管理中的作用。
(二)践行党的宗旨，解决突出问题坚持群众观念，牢固树立“权力就是责任”的意识，深入了解校史校情，从学校实际出发，全心全意依靠教职工，真抓实干，开拓创新，创造出经得起实践、师生员工和历史检验的实绩。针对梳理出的问题，特别是关系学校发展的重大问题和师生员工反映强烈的问题，坚持按照整改有...
篇二：内控整改报告怎么写
学习心得体会与制度执行不力整改措施汇编制度学习心得体会
学习心得通过几个月对我处规章制度的学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度、遵守规章制度的重要性和紧迫性。一个单位必须要有完善，严格，健全，独特的管理制度。下面根据学习情况，结合个人实际谈一点肤浅的体会.“不以规矩不成方圆”，每一个集体或是团队都要有自己的规章制度，没有制度就没有责任。只有怀着强烈的事业心责任感，求真务实地工作，单位才能完成既定目标，人的价值才得以实现。社会职业和工作岗位是多种多样的，不同岗位都有各自的职业道德，但无论什么职业的道德都有共同的原则和要求，一个单位的制度是各种职业道德的基本要求。做为陕西地方电力的一员，我个人需要提升能力，努力在本职岗位上有所作为，坚持以高标准严格要求自己，经常进行自我反省，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，正确对待个人的名利和地位，解决好做人与做事的问题，做到不为私心所扰，不为名利所累，不为物欲所动。再好的制度，再好的办法，如果不能充分的运行到工作实践中，得不到真正的执行，也就等于没有制度，我们不学习新制度，新办法，怎么能知道什么事可以做，做事不可以做，什么行为是违规行为，什么是合规行为，那就只能一切凭经验办，凭感觉办，凭老办法办，自己违规也不知道。这次的学习，使陕西地方电力处的每一名员工都知道新管理制度的内容，个个明确新规定，做一个懂方法，明制度，并且遵守规章制度的员工。通过本次《陕西地方电力集团有限公司规章制度》的制度学习，使我深刻地认识到，不认真学习单位的规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。因此，掌握规章制度基本知识，学好内部的各项规章制度，可以进一步确立理想信念，提高综合素质，增强识别能力，为履职尽责和工作的高标准打好基础。
篇二：规章制度学习心得体会
学习心得体会 4 月份末，集团组织了相关规章制度学习活动，自开展制度学习以来，我从思想上高度重视，会上认真听讲并做好笔记。通过学习，使我认识到加强规章制度的执行，是自己与集团快速成长的保证，了解到严格执行集团各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习和遵守规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。现就我个人学习情况，结合实际作出一点心得体会。首先，通过学习，更深地体会各类规章制度的重要性，俗语说：无规矩则不成方圆，每个地方都会有其相应的规章制度，集团要充满生机和活力，打响集团的品牌，获得很高的声誉，必须有完善、健全、严格、独特的各类规章制度，实践表明，没有严格健全的规章制度，集团便无法对生产经营活动进行有效的计划、组织、协调和控制，集团的各项工作就无法正常开展。其次，当今市场，企业竞争日趋激烈，我集团的发展也面临着新的挑战，因此要想抓住重要的挑战和机遇，实现又快又好的发展，就必须要加强自身建设，苦练内功，钢铁的纪律才能保证优质的品牌，所以，制度就显得尤为重要了。
第三，通过对各项规章制度的学习，也更加明确了我以后工作的准则。哪些该做哪些不该做，通过对各项规章制度的学习我还明白了，要想把工作做好，还必须要做好以下几点;1.要做好一个工作，就必须要热爱这个工作，精业、敬业的为全体职工服务； 2.要养成良好的工作习惯，做到精益求精，工作起来就要全身心的投入，不为外界所干扰； 3.要具备良好的专业素养，在干好日常工作的前提下，我需要不断的充电和学习； 4.要不断的提高自己的适应能力和应变能力，加强团队协作精神和默契度。我想我有责任，有义务，有能力继续学习下去，不断的总结自己，反省自己，为集团的发展进一份绵薄之力。
总之，掌握和学习好各项规章制度，对我们的今后的工作具有重要的指导意义和现实意义，我以后会在集团规章制度的指引下，向着集团更美好的明天努力工作。韩育 20**年 4 月 22 日 篇三：规章制度学习心得体会 规章制度学习心得体会****20**学期末我专业部组织了学校规章制度学习活动，大家积极主动学习，争取把每一条规章制度学懂学透，通过对规章制度的学习，使我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的的重要性和紧迫性，现就我个人学习情况，结合实际作出一点心得体会。首先，通过学习，更深地体会学校规章制度的重要性，俗语说：无规矩则不成方圆，每个地方都会有其相应的规章制度，学校要充满生机和活力，具有很高的声誉，必须有完善、健全、严格、独特的学校管理制度，学校管理制度是实现学校职能的不可缺少的必要条件，现代学校管理实践表明没有严格健全的管理制度学校便无法对现代教育教学活动进行有效的计划、组织、协调和控制，学校的各项工作就无法正常开展。其次，体会到作为教师，清楚把握学校规章制度的必要性。教师更要“为人师表”，要用自身完美的行为感染学生、影响学生。所以，教师就应该学校遵守规章制度，潜移默化感染学生自觉遵守校规校纪，教师应该努力加强个人修养，不断完善自己，为人师表。为此作为一名教师要注意提高自己的思想修养。教师要严格要求自己，自觉遵守学校的规章制度和有关规定，以身作则，以德服人，以身立教，为学生树立起楷模的形象；教师要具有高度的工作责任感。
第三，通过对制度的学习，也更加明确了我以后工作的准则。对规章制度的不熟悉，使我常常在以往的工作中不得要领，哪些该做哪些不该做、孰重孰轻分不清，通过对制度的学习，使我有了清楚的把握，也更加明白以后工作的重心和准则。通过这次规章制度的学习教育，使我深刻地认识到，不认真学习学校规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不能做到很好一遵守规章制度，并成为一名合格教师，因此，掌握规章制度基本知识，学习好内部各项规章制度，对我们的工作具
有重要的指导意义和现实意义，以后会在学校规章制度的指引下，向着学校更美好的明天努力工作。
制度执行不力整改措施
执法大队制度建设和制度执行情况自查报告按照**《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[20**]10 号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，明确分工为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查，制度汇编。认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共 43 项制度，汇集了执法业务分不四大类 18 项执法制度、文化市场管理规范性制度 14 项和 12 项内部管理制度。
（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
（二）文化市场管理规范性制度 14 项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，
规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。
（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了 12 项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
四、制度建立与执行（一）以人为本，制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。
2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的 QQ 群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
（三）与时俱进，创新和完善管理制。创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。存在的问题 （一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。
（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。
（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。1 篇二：党的群众路线个人整改措施 党的群众路线教育实践活动个人整改措施职务姓名党的群众路线教育实践活动开展以来，我通过不同的形式认真征求听取了大家的意见，共查摆出“四风”等方面的突出问题 14 条，结合专题民主生活会大家对我提出的批评意见，通过认真梳理，共涉及 4 个方面 19 个问题，现列出问题清单，逐项制定整改措施，形成以下整改方案。
一、遵守党的政治纪律和转变作风方面整改措施问题 1：在党忧党意识不强整改措施：增强“主人翁”意识，大局意识，严守党的政治纪律。始终同党中央保持高度一致。坚决做到同违反政治纪律的现象开展斗争；坚决做到执行上级政策不打折扣，不信谣、不传谣。整改时限：长期坚持。问题 2：执行八项规定从严要求不够整改措施：坚决执行中央“八项规定”。压缩“三公”经费开支，精简会议活动，转文风，改会风，认真抓好部机关及宣传系统整改落实。整改时限：长期坚持。
二、“四风”方面整改措施问题 3：理论学习研究不深不透整改措施：树立终身学习的观点，确保每天不少于两个小时用于学习。继续认真学习党的基本理论、《党章》、习总书记系列重要讲话精神，提高科学判断和驾驭形势的能力、理论与实际相结合的能力。整改时限：长期坚持。问题 4：存在做“表面文章”的现象整改措施：深入基层开展调查研究，转文风改会风，坚持问题导向，狠抓工作落实。确保每年下基层调研不少于 60 天，撰写有分量的调研报告不少于 3 篇。整改时限：长期坚持。问题 5：舆论引导水平不高整改措施：运用各类媒体，宣传县委招商引资、园区建设、项目推进、教育实践活动等重要工作。做好网络舆情应对和管理。对网上舆论积极应对，组织流转回复，制订出台《红安县关于办理网络媒体反映事项的管理办法》。推进红安精神的时代化、大...
篇三：内控整改报告怎么写
自查报告及整改的措施引导文：自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。那么银行的自查报告怎么写呢下面是小编整理的有关银行自查报告及整改的措施，供大家参考! !
银行自查报告及整改的措施一：
为贯彻总行关于行风建设的有关安排，我们分行营业部在行长的带领下对我机构各方面的日常工作进行了全方位的自查，通过大家的共同努力，已经对其中业已发现的问题进行了有效整顿。为了改善今后的工作质量，提高今后的工作效率，更为了以此为戒，警示自我，本人将在此次自查过 程中发现的问题归纳如下：
第一，由于长期处于高度紧张的工作状态，自己放松了对服务的要求，遇到业务高峰期，容易引起烦躁心理，导致服务质量下降。对于标准化服务中要求的站立服务、微笑服务以及“唱收唱付”标准服务用语的使用都做的不够。通过自查，我决定从提高自己的思想认识入手，进一步提高自我的服务规范化意识，严格要求自己从即日起按规范化服务的标准为客户服务，争做服务之星。
第二，创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部整体的规划以及其他员工的关心 和帮助做的还有所欠佳。作为一名老员工，在工作中不仅要做好自己的本职
工作，更重要的是要有能组织整个机构条理工作的能力，以及做好本机构与其他部门的协调能力。特别是自己做为一名党员，在工作中一定要起到模范带头作用，成为领导工作中的好助手、部门工作中的业务骨干、同事工作中的好榜样。
第三，思想有所松懈，学习意识不强。首先是学习理论不够，不能真正做到在干中学，在学中干。其次是学习的自觉性不高。虽然平时比较注重学习，集体组织的各项活动和学习都能积极参加，但平时自己学习的自觉性不高，钻不进去，学习的内容不系统、不全面 ，对很多新事物、新知识的学习不深不透，不能精益求精。工作一忙就对业务的学习和技能的训练有所放松，导致近来自己的业务技能水平没有显著进步。
第四，独立解决问题的能力欠佳。遇到问题习惯于求助别人而不愿自己钻研。这就需要我在今后端正学习态度，严肃对待自己思维方式的拓展。在问题前面先要求自己对其有个认知和思考，并在有必要时将其记录下来，在不影响工作的前提下，尽量尝试自身解决问题，一回生两回熟，现在面对的各种问题就是将来提升自身能力的种种财富。
第五，工作积极性下降。长期而枯燥的会计工作导致自己工作积极性的下 降。对于工作中的压力，有时容易产生抱怨心理，而不能很好的想办法解决问题。这主要是自身精神方面的主观认识依然存在缺陷，虽然有客观因素的存在，但
作为一名合格的员工，应在自己出现此种状况的情形下，清醒把握尺寸。我个人认为应该建立一种工作的节奏和安排，在状态好坏的不同中，处理不同的工作，学会劳逸结合。更应该在情绪不高的时候，主动寻找领导交流，接受精神上的。
教育和洗礼，拓宽自己的眼界和思路，明白问题出现的价值。
当然，我们依然值得改进目前业已出现的问题，更依然有尚未发现的问题存在，这就需要我们怀着良好的职业操守，本 着实事求是的职业作风，在困难面前不要害怕，在问题前面不能退缩，树立“四多”( ( 多看，多想，多学，多做) )精神，扎实自己的业务素质，努力通过一系列类似与此的自查、互查活动完善自身。我个人相信，这就好像一种人生的个贷等比还款，问题和代价好比本金和利息，一开始可能我需要付出足够的“本金”和相应的“利息”，而随着岁月的过往，需要偿还的“负债”会越来越少。是的，适当给自己一些压力，才能创造动力; ; 及时发现问题，才能解决问题。也许我现在还无法走在问题的前面，可我已经产生这种意识，这就是一种进步，相信这也是此次自查的目的所在。
如果每个民生人都能产生这种转变的意识，原本强大的我们便在未来更加值得期待。
银行自查报告及整改的措施二：
某分行关于季度
会计检查的整改报告
A A 分行：
根据《X XX 分行 3 2013 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织 X XX 分行营业部、B B 支行、B B 支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2 2 了 月中旬财会部总经理组织召开了 2 2 月份会计主管例会，X XX 营业部、A A 支行、B B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要 求各机构于 于 2 2 月 月 2 22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
( ( 一) ) 加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“
查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时 掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、
X XX 行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查 等，落实学习效果。
( ( 二) ) 加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由 B B 行二级主办 c c 接替 替 x zx 担任 B B 支行会计主管。x Zx 调回 X XX 分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E E 支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满 3 3 年的老柜员逐步安排到对公区进行实 岗位轮换。此次人员调整是为了充实 X XX 营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵 ，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
( ( 三) ) 建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作
不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗
位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性 ，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
( ( 四) ) 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规 范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进
行了规范，
( ( 五) ) 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督
针对“检查问题整改不到位”
“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我 行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点; ; 二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监 督重心前移。
( ( 六) ) 整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“ xx ”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对 7 2017 年 年 1 11 月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对 1 11 月有 份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有 0 20 个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
X XX 分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款 0 100 。
元。
附表：《3 2013 年一季度检查 X XX 分行整改落实情况表》
x Xx 银行 X XX 分行财会部
X X 年 年 x x 月 月 x x 日
篇四：内控整改报告怎么写
巡察局党组的内控制度方面问题情况整改报告问题：
2014 年财政内审发现乡财局存在大额资金出借问题，却没有及时深入地查明情况，直至问题再度发生；财政内审发现的其它问题，也没有及时地进行整改和加强内部控制；对各乡镇财政所的管理不够严格，失之于宽松软。
整改 情况：
一是加强了专项领导：2016 年 8 月成立了以县财政局局长任主任，分管领导任任副主任，各业务股室负责人任委员的资溪县财政局内控委员会 。
[资财党组字[2016]8 号文（关于印发资溪县财政局内部控制委员会及办公室组成人员名单的通知）]。
二是健全了管理制度：2016年8月财政局党组下发了《资溪县乡镇财政资金管理办法》、《资溪县财政局内部控制制度建设工作方案》和《资溪县财政局内部控制基本制度（试行）》。各股室也按要要求下发了十个内部控制办法，分别是《资溪县财政局预算编制风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局预算执行风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局政策制定风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局法律风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局政府采购风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局非税收入管
理内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局债务管理风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局机关运转及公共关系风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局信息系统管理风险内部控制办法》（试行）；《资溪县财政局岗位利益冲突内部控制办法》（试行）。明确了财政内控监管的内容、监管的职责、监管的程序和责任追究，完成了县财政内控体系建设。
三是加强了检查整改。一方面每年实行定期检查制度，且不断扩大财政资金的检查面。二是加强对检查发现问题的整改力度。列出整改清单，要求责任部门全面落实整改要求，一条不漏的完成整改。
资溪县财监局 2018 年 11 月 14 日
篇五：内控整改报告怎么写
镇关于***巡察组反馈问题 整改落实情况的报告***巡察工作领导小组办公室：
根据***统一部署，2017 年**月**日至**月**日，***第二巡察组对***开展了巡察工作，并于 2017 年**月**日向***党委反馈了巡察意见，实事求是地指出***领导班子在党的的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败等方面存在的问题，有针对性提出了整改意见和建议。为切实抓好整改工作，经乡党委会议研究，制定了整改方案，并按照方案进行了逐项整改，现将目前整改情况报告如下：
一、高度重视，把整改落实作为重要政治任务抓紧抓好 ***党委切实担负起整改主体责任，为有效推动整改工作责任落实，成立***巡察反馈问题整改落实领导小组，乡党委主要领导为第一责任人，确定责任领导和责任人员，由班子成员牵头具体负责分管工作范围内问题的整改落实，整改领导小组负责协调，相关同志按照分工落实整改责任。乡领导班子成员认真落实“两个责任”，严格履行“一岗双责”，针对***第二巡察组反馈的党的的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败等方面的问题逐项进行分解梳理，按照实事求是、依法依规、举一反三的原则，研究制定具体整改方案，将***第二巡察组反馈的四个方面主要问题，分解为 13 项具体任务，列出整改清单，明确责任主体，规定整改时限，层层传导压力，强化日常督导，确保整改落
实工作有序推进。经过为期 2 个月的整改，13 项具体整改任务，10 项已全面完成，3 项为长期整改问题，已取得初步整改成效。
二、聚焦问题，以抓细抓全的办法推进整改工作 （一）党的领导方面 1、关于学习贯彻中央、省、州决策部署不到位问题的整改情况。
一是1、关于学习贯彻中央、省、州决策部署不到位问题的整改情况。
一是严格对照整改要求认真进行“补课”，继续以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，进一步强化乡领导班子纪律和规矩意识，严格落实中心组学习制度，认真学习中央、省、州决策部署，深入系统学习党章党规、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平的七年知青岁月》、习总书记视察甘肃时的“八个着力”指示精神、关于扶贫工作的重要讲话精神、中纪委扶贫领域监督执纪问责电视电话会议精神、省第十三次党代会精神、省纪委东西片区座谈会议精神以及***、县委新思路、新战略、新布局，严格按要求做好相关记录，并结合全乡工作实际，拿出具体落实措施， 进一步把思想认识统一到中央、省委和***的决策部署上来;同时，加强对各项政策的出台背景、具体内涵、现实意义的学习，切实提高思想认识，有效增强执行的内在动力。
， 二是高度重视意识形态工作，按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，进一步提高对加强意识形态工作重大意义的认识，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态
工作的各项任务，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，把意识形态工作同全乡各项重点工作同安排同部署，纳入年终绩效考核的主要内容，与各村签订目标责任书，进一步靠实工作责任，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。
2、关于党的领导在基层弱化问题的整改情况。
一是2、关于党的领导在基层弱化问题的整改情况。
一是严格落实“三会一课”制度，督促机关支部和各村党支部定期开展组织生活会和民主评议党员等活动，为各党支部安排专门人员完善资料，不断增强党组织的生机和活力。
二是进一步加强党员日常教育管理，注重对党员干部特别是农村党员的教育管理，强化日常性理论学习和党性教育，增强党性修养，增强党的意识，切实解决大部分农民党员从思想上入党的意识不强的问题。
三是进一步健全村党支部组织，以村“两委”班子整治活动为契机，健全了***村与***村“两委”班子。
3、关于团结领导教育群众的能力不足问题的整改情况。
一是 3、关于团结领导教育群众的能力不足问题的整改情况。
一是结合“两学一做”常态化制度化，乡党委班子成员进一步加强政治理论学习，深入学习党章党规、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省州县各级决策部署、政策法规，强化理想信念教育和自身能力建设。二是切实改进工作作风，结合“两金”征收、精准扶贫入户核查、户籍整改、教育摸底等工作，班子成员带头深入村社、深入农户，深入广泛联系群众，进一步加强对党员群众的思想教育和法制教育，积极向农村广大党员群众宣传强农惠农政策和扶贫相关政策，提高基层党员群众的法制观念和政策
知晓率。
（二）党的建设方面 4、关于党的建设工作缺失问题的整改情况。
一是4、关于党的建设工作缺失问题的整改情况。
一是将党建工作列入乡党委重要议事日程，年初制定下发了《***2018 年基层党建工作思路》，将党建工作与业务工作一起部署、一起检查、一起考核，与各村签订目标责任书，进一步加大对基层党建工作的督促检查和跟踪落实力度。
二是进一步强化理论学习，健全完善党委中心组学习制度和党员集中学习制度，推进理论学习的制度化、规范化、经常化。
三是进一步加强村级党组织建设，通过述职评议会议、谈心谈话等方式，加大对村干部特别是村支书党建工作培训力度，努力提高村支书抓党建工作的意识，努力提高村“两委”班子在精准扶贫精准脱贫中的致富带富能力，积极教育引导村支书尽好责、履好职，充分发挥村党组织的凝聚力、战斗力。
四是进一步健全完善基层党建工作制度，严格按党章和制度规定抓好党建工作，努力提升基层党建工作的规范化、科学化水平。
5、关于执行民主集中制不严格问题的整改情况。
一是5、关于执行民主集中制不严格问题的整改情况。
一是认真贯彻执行民主集中制，完善“三重一大”集体决策制度，实现依法、科学、民主决策，加强班子成员之间的沟通、协调，在处理问题、作出决策前，充分征求班子其他成员的意见建议，互通有无，密切配合，主动补台。
二是严格落实“一把手”末尾表态规定，凡是纳入集体决策的重大事项，由分管领导组织有关村、站所深入开展调查研究，
提出可供决策的意见或报告，在乡党委会议上提交，再经乡党委会议集体讨论决定，不是班子成员的相关村、站所相关人员列席会议，并就研究的事项发表意见。
6、关于党的阵地建设薄弱问题的整改情况。
一是6、关于党的阵地建设薄弱问题的整改情况。
一是 2017 年来，乡党委按照“无阵地的建阵地、有阵地的上水平，阵地建好抓规范”的要求，积极与县委组织部门对接，新建了***、***2 个标准化村级办公场所，已投入使用；并根据韩则岭村因征地困难，多年来一直没有村级办公场所的实际，对原文化站进行维修改造，使文化站与韩则岭村共同办公，目前已完成维修改造工程，投入使用。
二是结合村“两委”班子整治活动，配齐配全了***村和***村“两委”班子。目前全乡 10 个行政村中 9 个村办公场所能正常开展工作，***村办公场所年久失修，我们已经与县委组织部对接，将***村办公场所列为 2018 年全县新建村办公场所计划。
7、关于村级组织建设软弱涣散问题的整改情况。
一是7、关于村级组织建设软弱涣散问题的整改情况。
一是严格落实“三会一课”制度，创新教育形式，以党支部为基本单位、以组织生活为基本形式，为各村发放了党建工作台账，进一步加强党员日常教育管理。乡党委各委员、包村工作组长根据工作需要适时为各支部上党课，注重对党员干部特别是农村党员的教育管理，强化日常性理论学习和党性教育，增强党性修养，增强党的意识，增强党员自觉缴纳党费的意识，切实解决大部分农民党员从思想上入党的意识不强的问题。
二是由乡党建办具体负责，已于1月下旬组
织各村党员开展冬训轮训活动，深入学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及党章和党的纪律规定，让参训党员切实领会核心要义，掌握精神实质，进一步坚定基层党员的理想信念，增强党性修养。
（三）全面从严治党不力问题 8、关于党委主体责任落实不到位问题的整改情况。
一是8、关于党委主体责任落实不到位问题的整改情况。
一是全面落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任、班子成员“一岗双责”责任，切实“把纪律挺在前面”，进一步加强学习教育、完善各项制度、改进方式方法，筑牢预防和监督防线，与各村签订目标责任书，层层压实责任、传导压力，努力形成齐抓共管党风廉政建设的良好工作格局。
二是持续把学习贯彻党的十九大精神和“四种形态”作为担当和落实好全面从严治党主体责任的重要抓手，采取党委理论中心组学习、廉政党课、警示教育及观看廉政短视频《尺度》等多种形式，让全体党员干部特别是党员领导干部牢记党章党规党纪要求，增强履职尽责意识，切实解决主体责任落实不到位、责任压力传到不够等问题。
三是党风廉政建设工作更加注重立足实际和落地实施，结合工作实际新制定《党风廉政建设责任书》，内容更具针对性和操作性，注重对党风廉政建设工作的量化考核和监督，切实加强对乡村干部工作的监督与指导，注重转变工作作风，筑牢拒腐防变思想防线。
四是党委书记切实履行“第一责任人”职责，制定下发了《***党委关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见》、《***党政领导班子成员 2018 年党风廉政建设责任
分解》，召开专题会议安排部署工作任务，定期与班子成员、基层站所负责人、村党支部书记开展廉政谈话和集体约谈，层层传导责任压力。
9、关于乡纪委监督责任落实不到位问题的整改情况。
一是 9、关于乡纪委监督责任落实不到位问题的整改情况。
一是乡纪委书记自觉学习领会从严治党的新部署新要求，认真学习党内监督条例、廉洁自律准则、纪律处分条例等党规党纪，进一步增强了履职尽责意识，提升了执纪监督问责水平。
二是乡纪委进一步加大执纪监督问责力度，把提醒谈话、询问示警约谈、纠错诫勉约谈和问责处分约谈、督促检查作为开展日常工作的有效抓手，定期对各站所、各村党风廉政建设责任制落实情况进行监察，对迟到早退、群众反映强烈及工作落实不力的乡、村干部及时约谈提醒，切实做到常敲警钟、常打疫苗、拉紧红线及时咬耳扯袖、红脸出汗，让党员干部不犯错或少犯错。
10、关于制度建设不完善操作性不强问题的整改情况。
以抓紧、抓严、抓细、抓实为目标，结合新形势、新任务，进一步修订完善各项制度，落实岗位、明确职责，进一步明确每项工作“谁来做、怎么做、有何要求、怎么考核”，提高制度的操作性和规范性，实现管理有依据、操作有规范、责任有追究的长效管理机制,形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的工作机制。党政领导班子成员模范执行各项规章制度，提高了制度的执行力。
（四）党风廉政建设和反腐败方面 11、关于惠民资金监管不严问题的整改情况。
（四）党风廉政建设和反腐败方面 11、关于惠民资金监管不严问题的整改情况。
一是进一步强化对党风廉政建设和涉农惠农政策的学习研究，组织党员干部认真学习党的十九大对党风廉政建设和反腐败工作的新部署新要求进行认真学习，学习习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握管党治党的深刻内涵，切实加强对惠农政策落实情况的监督检查，对违反规定、侵害群众利益的村干部，由乡纪委严肃追究问责。
二是结合党员评议、党员冬训轮训活动和廉政党课，进一步加强对乡、村干部和农村党员经常性开展党章党纪教育和廉政教育，强化廉洁自律意识，坚决抵制和纠正侵害群众利益的不正之风。
12、关于扶贫项目实施缺乏监督问题的整改情况 一是12、关于扶贫项目实施缺乏监督问题的整改情况 一是多次在会议上、在工作中要求各级干部增强做好新时期扶贫工作的责任感、使命感、紧迫感，乡政府组织乡村及驻村帮扶工作队三级干部认真学习中央、省、州、县关于扶贫开发的政策、文件和会议精神，在精准把握政策、吃透精神的基础上，结合各村实际情况，科学合理安排扶贫资金和实施扶贫项目，让扶贫资金用在关键点，让扶贫项目落地生根，切实把扶贫政策贯彻落实到位。
二是乡纪委加大对扶贫领域监督执纪问责力度，确保中央和省、州、县精准扶贫政策贯彻落实，让基层群众共享发展成果。
三是进一步完善了扶贫项目的招投标，合理规范项目实施，进一步督查项目资料的完善性，对项目实施的事前、事中和事后都要加强监管。
13、关于财务管理不规范问题的整改情况。
一是13、关于财务管理不规范问题的整改情况。
一是严格落实财务管理制度，实行会计、出纳分设，由
马明龙任会计、宋继虎任出纳，并加强对财务人员的业务培训，按照要求严格设置科目，按规定及时、规范记录财务账目。二 是进一步健全和完善财务支出管理的相关制度，从严控制公务开支，做到账务日清月结，坚决杜绝不真实、不合理、不合法的开支报销，定期公开财务支出情况，增强财务管理使用的透明度。
三是严格执行财务管理制度，规范化实施项目管理，对 2015 年以来实施的工程项目进行自查，对没有招投标（议标）手续的，对相关人员进行约谈，并对现任财务人员系统进行业务知识培训。
四是进一步加强固定资产管理，对所有固定资产均由财政所统一管理、统一核算，建立固定资产总账和明细账，建立健全实物账卡，并与使用部门进行核对，保证账实相符，防止国有资产的流失。
五是严格执行《行政单位财务规定》，加强与县财政部门的沟通，进一步健全完善符合本单位实际且运行有效、科学合理的财务内部控制制度，严格管控预付款项和资金，坚决杜绝往来账面挂账现象，确保制订完善的内控制度符合上级要求，上下衔接，执行有效。同时，我们已积极与县审计局对接，因2017 年以来县...
篇六：内控整改报告怎么写
机制建设情况汇报与内控缺陷整改措施汇编内控机制建设情况汇报
内控机制建设调研报告建立健全惩治和预防腐败体系，是我们党深刻总结反腐倡廉实践经验、准确把握我国现阶段反腐倡廉形势得出的科学结论，是从提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的全局高度作出的重大决策。推行内控机制建设加强廉政风险防范是实践科学发展观、有效实现反腐败工作关口前移的重要举措，是把党风廉政建设和反腐败工作融入地税各项领域之中，使其正确行使税务职权，并从源头上有效预防廉政风险的有效手段，时刻提醒地税干部筑牢防线、不闯红灯和保护干部，确保系统上下“零发案”的迫切需要。
一、开展内控机制建设的情况将风险管理引入税收工作，建立科学有效的内部控制机制，保证权责的正确行使，要做到“收好税、带好队”，就必须通过建立岗位风险内控机制，为干部职工干事创造一个安全廉政的环境，做到权力行使规范、高效和廉洁。因此分局开展内控机制建设主要从以下几个方面着手。
（一）全面梳理岗责和权力事项结合当前的地税机构改革和税源专业化管理，分局对各岗位职责和权力事项进行全面梳理，形成完整的岗位目录和“权力清单”，在此基础上，进一步明确内部各部门的权力事项，界定部门职能，细化岗位职责，明确每个岗位的工作职责和行为规范，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到部门、到岗、到人。
（二）深入排查找准弄清风险点风险排查是推行内控机制建设的关键环节，是在明晰岗位职责的基础上，需要着力做好的工作事项。风险找不到、找不准、找不全，建立内控机制建设就缺乏针对性，因此，在推进过程中，分局每名干部职工都结合自身岗位职责，对照相关法律法规及管理制度，将所在岗位可能存在的风险点找全、找准，通过风险排查，使干部职工清楚自己应履行的工作职责，清楚行使权力时的风险
所在，从而达到自我防范、自我纠错的目的。查找风险点通过自己找、群众帮、领导点、民主评、组织审等多种形式，找准各岗位每一个环节可能存在的风险点和易发生风险的事项，对排查出的各类风险点列出可能发生的违法、违纪、违规情形和涉及的法律、法规、制度、规定、办法等情况逐一登记，提出防控措施意见和建议，根据风险发生几率和危害程度自我界定岗位风险等级，填写《岗位廉政风险排查表》，并层层审定。
（三）着力规范权力运行流程在排查风险点的基础上，针对税收执法权和行政管理权的权力事项和用权方式，优化运行程序，建立内控措施，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序控制。一是优化权力运行流程，明确具体权力事项的业务操作程序，简化办事程序，减少不必要的环节。
二是根据现行税收征管和行政管理的规定要求，编制权力运行流程图，在优化流程的基础上，对权力事项的运行程序以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程做到可视可控。
二、推进内控机制建设存在的薄弱环节一是对内控机制建设工作的重要性认识不够，在思想上没有足够的警觉性。在组织收入任务压头，征管基础建设和信息化建设投入时间和精力太多的情况下，认为只要税收任务完成了，征管基础搞上去了，就能“一俊遮百丑”，再搞风险防范是多余，没有真正做到“两手抓，两手都要硬”。
二是对内控机制建设特殊性和重要性宣传不到位，全员参与内控机制建设意识差，未形成廉政风险“大家谈”、人人参与、相互监督的良好氛围。少数干部职工对内控机制建设的重要性认识不够，由于思想认识方面的问题，造成了一些干部职工有抵触情绪，表现在廉政风险点的查找上敷衍应付，而不是积极主动地参与其中。
三是少数人员缺乏廉政风险意识和防范意识以及客观上缺乏风险防控机制。主要表现为部分人员不思进取，得到且过，不深入学习和钻研税收业务；执法人员对法律法规的理解偏差，执法不严谨、不规范；工作漂浮、懒散、漏征漏管。
三、推进内控机制建设的对策（一）强化防范教育，增强防范意识和全员参与意识。惩治腐败是成绩，预防腐败也是成绩。按照“预防为主，防教结合”的工作思路，始终坚持把预防摆到前面来，突出教育预防的首要作用，真正做到“教育在前、打招呼在前、防范在前”。一方面，要组织干部职工对涉税法律法规、规章制度和业务知识的学习，提高干部队伍的整体业务素质，使其掌握各种税收法律法规和规范性文件的实质内容和执法程序，避免过错执法行为的发生；另一方面，强化法制和警示教育，树立执法与风险长期并存的理念，促使地税干部正确对待和行使法律赋予的权利，做到警钟长鸣、防微杜渐，使个人的执法行为不偏离法律的轨迹运行。并教育税务干部要增强自我保护意识，注重执法行为的规范，在纳税人各种不合理的投诉和反映中有足够的证据来保护自己。
（二）统一思想认识，形成内控机制建设合力。加强推进内控机制建设工作的宣传动员，强化岗位廉政风险教育，使干部职工了解内控机制建设的目的和意义，提高风险防范意识，逐步培育内部控制理念，增强干部职工参与内控机制建设的积极性和主动性，引导更多的干部职工对内控机制建设工作的开展献计献策。
（三）梳理完善制度，建立权力制衡工作机制。以制度规范权力运行，是内控机制建设要解决的重点，把内控机制建设与贯彻《廉政准则》、落实党风廉政建设责任制、税源专业化管理、现代化分局建设、“两权”监督和干部队伍日常管理有机结合起来，贯彻好各项工作制度，落实好加强税收执法监督的各项规定。对人、财、物管理权、税收执法权等廉政风险点，在全面梳理的基础上，进一步健全内控制度，明确具体权力事项的业务操作程序，坚持制权与增效相结合，简化办事程序，减少不必要的环节，建立起职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。
篇二：公司内控制度建设工作情况汇报。
公司内控制度方面的基本情况说明 20**年 4 月 14 日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计 57 份，其中：安全、综治管控类 11 份，生产组织、服务质量
管控类 13 份，固定资产、设备及工程管控类 6 份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类 4 份，财务管控类 3 份，其它管控类 6 份。今年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对20**年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出 60 份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60 份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的 45 份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的 12 份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了 3 份文件。
二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：
1、集团有明确规定的，按集团规定执行； 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行； 3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。
1、抓好制度的“制定”环节：
一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。
二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。
三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现集团—公司—分公司—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后，第一步是制度主管部门——企划部会签，这个目的一是要对制度的内容、统一格式等进行审核把关，二是要对规范性文件给于单独的序列编号，确保公司内控规则体系的一致性、整体性。
2、抓好制度的“执行”环节：
一是成套整理了集团近两年下发的规章制度，并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册，提供更为直观的书面版。
二是清理、完善了公司的内控制度。将 20**年之前推出的 45 份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门，清理的过程中废止了 3 份制度，并计划后期修订 12份制度。对于 20**年及今后年度出台的规章制度，公司将以年度为单位成套整理、汇编成册，并形成惯例，方便查阅。
三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训，让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时，在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行，是 20**年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定，对集团、公司出台的规范性文件，相关工作的对口部门必须事先仔细研读，在透彻掌握、领会要义的基础上，要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上，既有集团职能部门领导、公司领导负责授课，也有公司职能部门负责人，甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课；在培训内容的选择上，我们根据轻重缓急，结合季节性重点工作，有的放矢的选择内容，保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩，以增强
学习效果；在培训方式的选择上，既有全员轮训集中学的方式，也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式；在具体授课的方式上，既有制度条款的详细解读，也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。从今年 4 月份开始，公司对全员学习轮训进行了统一的安排：一个月学一个专题，每个月 3 期（每周四晚），员工分批分期参加，确保每个员工每个专题都学到。总体上来说，在规章制度培训上我们始终把握着两点：
一是要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；二是要通过培训，让员工感受到集团和公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训，我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时，更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来，这是一件很有意义的事。
四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度，把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。具体体现在：
1、通过修订中层干部管理及考核办法，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度，对所有中层管理人员实行“百分制”考核，中层干部的月度绩效工资直接与制度执行的质量等指标挂钩，按绩效得分发放绩效工资。
2、打造一个有效的管控流程，各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看，我们达到了预期的效果，部门通过现场调查，了解掌握了基层的真实情况，在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时，也为基层做好了服务。
3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况，同时明确授权企划部加大问责力度，对未按集团或公司规范性文件执行的行为，在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时，另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。
五是强调与集团的沟通。公司明确规定：各职能部门在日常工作中，要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调，使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面，避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现，特别是要避免处理具体工作时出现“想当然”的现象。
【完】附件：公司规章制度清单。公司规章制度清单 篇三：定西部门内控机制建设情况汇报(7.30)。
定西市国家税务局部门内控机制建设情况汇报（20**年 7 月 30 日）尊敬的李组长、各位领导、与会代表：大家上午好！20**年全省国税系统党风廉政建设工作会议上李组长在工作报告中明确提出：“要完善部门内控机制。把部门内控机制建设作为税收体制机制建设的重要内容”。会后我局党组对此项工作高度重视，按照省局提出的建设部门内控机制的工作要求，从 20**年 4 月开始确定临洮县国税局为开展部门内控机制建设的试点单位。通过临洮县国税局的试点和市局的总结、拓展、完善，现已建成了与县、区国税部门税收执法、行政管理相适应的部门内控制度体系，并于今年7 月中旬在全市 7 个县、区国税局正式运行。下面，我就部门内控机制建设运行情况向各位领导和同志们做一汇报，恳请省局领导及与会代表提出宝贵意见。
一、我市县、区国税部门内控机制建设的基本概况去年 4 月份临洮县局接到试点建设任务后，在没有成功经验借鉴的情况下，临洮县局采取网上学习、外出考察，基层调研、广泛...
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